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3933-175-AG21Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3933-133-COT21, “MANTENCIÓN DE ESTUFAS A PELLET PARA OFICINAS DAEM” FONDOS DAEM

Total
$180.002
Neto
$151.262
Impuestos
$28.740
Descripción

“MANTENCIÓN DE ESTUFAS A PELLET PARA OFICINAS DAEM” FONDOS DAEM COORDINAR MANTENCION

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
Proveedor
JUAN DANIEL LARRAGUIBEL CONTRERAS, CLIMATIZACION EMPRESA INDIVIDUAL DE76.692.579-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-10-2021
  2. Envío a proveedor
    15-10-2021
  3. Aceptación
    25-10-2021