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3930-45-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3930-2-LE19

Total
$8.679.152
Neto
$7.293.405
Impuestos
$1.385.747
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA DESDE 3930-2-LE19

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
Proveedor
LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA76.330.718-2
Licitación de origen
3930-2-LE19
Proceso
  1. Creación
    11-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-07-2019, 12:00 a. m.