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3928-214-AG25Recepción conforme

ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL DAEM.

Total
$656.880
Neto
$552.000
Impuestos
$104.880
Descripción

ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL DAEM. MEMO.N°11. (INFORMATICA) FONDOS DAEM. Orden de Compra codigo: 3928-214-AG25 dirigida a COMERCIAL SURFNET SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3928-212-COT25 Justificación selección de cotización menos económica: ACTA.

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
Proveedor
COMERCIAL SURFNET SPA77.436.814-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2025
  2. Envío a proveedor
    14-05-2025
  3. Aceptación
    15-05-2025