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3909-227-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-38-R122

Total
$1.407.175
Neto
$1.182.500
Impuestos
$224.675
Descripción

MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LICEO POLITECNICO D.S.M DESDE 3909-38-R122 DESPACHAR A CALLE CORNELIO OLSEN N°345. INDICAR N° DE CUENTA AL MOMENTO DE LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE UNA VEZ QUE SE RECEPCIONE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL. CON

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Proveedor
COMERCIALIZADORA MARCELA PARRA LAGOS SPA77.068.742-k
Licitación de origen
3909-38-R122
Proceso
  1. Creación
    16-08-2022
  2. Envío a proveedor
    16-08-2022
  3. Aceptación
    24-08-2022