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3909-218-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-38-L122

Total
$1.812.453
Neto
$1.523.070
Impuestos
$289.383
Descripción

MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LICEO POLITECNICO D.S.M DESDE 3909-38-L122 CON CARGO A RECURSOS PRO-RETENCIÓN. DESPACHAR A CALLE CORNELIO OLSEN N°345. INDICAR N° DE CUENTA PARA REALIZAR PAGO AL MOMENTO DE RECEPCIONAR CONFORME. CONTATO SR.JOSÉ GONZÁLEZ VILLALOB

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Proveedor
COMERCIAL CLS SPA76.651.764-1
Licitación de origen
3909-38-L122
Proceso
  1. Creación
    03-08-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-08-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-08-2022, 12:00 a. m.