3906-301-AG25Recepción conforme

MATERIAL ELECTRICO NACIONES UNIDAS

Total: $2.946.286
Neto: $2.475.870
Impuestos: $470.415

Descripción

Orden de Compra codigo: 3906-301-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA SOLICITUD N°125 FINANCIAMIENTO: MANTENIMIENTO DIRECCION DE FACTURACION: AV. BALMACEDA N°174 COORDINAR ENTREGA CON ANA CARNOT AL 342379135 / 342379133 (AREA INFRAESTRUCTURA) DIRECCION DE DESPACHO: CALLE LETELIER VALDES S/N POBLACION SANTA TERESA, LLAY LLAY. ESCUELA NACIONES UNIDAS HORARIO DE RECEPCION: LUNES A JUEVES 08:30 A 13:30 Y 15:00 A 17:00 HRS. VIERNES: 08:30 A 13:30 HRS. REMITIR FACTURAS AL CORREO francisco.santibanez@daemllayllay.cl

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
Proveedor: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA77.337.596-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
26-09-2025
Envío a proveedor
26-09-2025
Aceptación
02-10-2025