Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-201-FTD25

Solicitud: 33 / 2-9-2025 / Encargado Movilización DAEM - La factura debe emitirse al momento del despacho del producto ó concluido el servicio y remitir al correo adquisiciones@daemlebu.cl - El Número de la presente orden debe ser señalada en la respectiva factura - Para el pago de la factura, la orden debe estar en estado "ACEPTADA" en el Sistema de Compras Públicas. Usuario: OSM