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3892-555-SE23Aceptada

MATERIALES VARIOS PARA INFRAESTRUCTURA 99

Total
$454.393
Neto
$381.843
Impuestos
$72.550
Descripción

FONDOS: MANTENIMIENTO USO: DESTINADO A INFRAESTRUCTURA DAEM SOLICITUD: 99/25-05-2023/INFRAESTRUCTURA DAEM NOTAS EL NUMERO DE LA PRESENTE ORDEN DEBE SER SEÑALADO EN LA RESPECTIVA FACTURA PARA EL PAGO DE LA FACTURA LA ORDEN DEBE ESTAR EN ESTADO "ACEPTADA" EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS USUARIO: UOLE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
Javier Luis76.397.209-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2023
  2. Envío a proveedor
    29-05-2023
  3. Aceptación
    29-05-2023