3892-375-SE24Enviada a proveedor

GDSD-75

Total
$64.740
Neto
$64.740
Impuestos
$0
Descripción

FONDOS: EDUCACION USO: VITO GDSD-75 RETIRA: MIGUEL CAMPOS CASTRO RUT: 7.464.819-3 KMS: 248.801 - La factura debe emitirse al momento del despacho del producto o concluido el servicio y remitir a correo manuel.fernandez@daemlebu.cl - El numero de la presente orden debe ser señalada en la respectiva factura. - Para el pago de la factura, la orden debe estar en estado "ACEPTADA" en el sistema de compras públicas. Contacto: Manuel Fernandez, 41-2406630. Usuario: MFB

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
Isla Maria76.192.680-2
Licitación de origen
3892-91-LE23
Proceso
  1. Creación
    02-05-2024
  2. Envío a proveedor
    02-05-2024