3892-375-SE24Enviada a proveedor
GDSD-75
- Total
- $64.740
- Neto
- $64.740
- Impuestos
- $0
Descripción
FONDOS: EDUCACION USO: VITO GDSD-75 RETIRA: MIGUEL CAMPOS CASTRO RUT: 7.464.819-3 KMS: 248.801 - La factura debe emitirse al momento del despacho del producto o concluido el servicio y remitir a correo manuel.fernandez@daemlebu.cl - El numero de la presente orden debe ser señalada en la respectiva factura. - Para el pago de la factura, la orden debe estar en estado "ACEPTADA" en el sistema de compras públicas. Contacto: Manuel Fernandez, 41-2406630. Usuario: MFB
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LEBU
- Proveedor
- Isla Maria76.192.680-2
- Licitación de origen
- 3892-91-LE23
Proceso
- Creación02-05-2024
- Envío a proveedor02-05-2024