Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-10-FTD26

Solicitud N°2/ENCARGADO MOVILIZACION USUARIO: MFB - La factura debe emitirse al momento del despacho del producto o concluido el servicio y remitir a correo manuel.fernandez@daemlebu.cl - El numero de la presente orden debe ser señalada en la respectiva factura. - Para el pago de la factura, la orden debe estar en estado "ACEPTADA" en el sistema de compras públicas.