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3892-1124-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3892-113-L121

Total
$3.480.750
Neto
$2.925.000
Impuestos
$555.750
Descripción

Fondos: Sep Solicitud: 19-17-11-2021/Secretaria DAEM - El Número de la presente orden debe ser señalada en la respectiva factura - Para el pago de la factura, la orden debe estar en estado "ACEPTADA" en el Sistema de Compras Públicas. Usuario: OSM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS S77.077.922-7
Licitación de origen
3892-113-L121
Proceso
  1. Creación
    01-12-2021
  2. Envío a proveedor
    01-12-2021
  3. Aceptación
    02-12-2021