3890-406-SE25Aceptada

ADQ. MATERIALES DE OF Y SERV. GENERALES PROGRAMAS PDTI QUEPE,FREIRE Y TURISMO ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-185-L125

Total
$6.115.119
Neto
$5.138.755
Impuestos
$976.364
Descripción

SE SOLICITA 1 FACTURA POR CADA LINEA ADJUDICADA Plazo de entrega ofertado: 10 DÍAS HABILES Factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: fnc.electronicas@gmail.com Indicar Orden de Compra: Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: Municipalidad de Freire Rut: 69.190.900-k Comuna: Freire Domicilio: Pedro Camalez N°85 Giro: Servicio Público.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
Proveedor
INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ9.983.363-7
Licitación de origen
3890-185-L125
Proceso
  1. Creación
    20-10-2025
  2. Envío a proveedor
    20-10-2025
  3. Aceptación
    22-10-2025