CONT. DE SUMINISTRO POR SERV. SOFTWARE EN TRAMITES SP 58228 OBRAS

1. La recepción de productos y servicios, se harán solamente cuando esta venga acompañada de la correspondiente guía de despacho y/o factura timbrada por el SII, indicando el número de la Orden de Compra que corresponda (campo 801 en SII). Si cuenta con un sistema distinto al del SII para facturas, deberá enviar a casilla de intercambio sii@munivillarrica.cl la factura en PDF y Formato XML. 2. La Ilustre Municipalidad de Villarrica podrá reclamar en contra del producto y/o detalle de las facturas del proveedor dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción o el plazo acordado con el proveedor a través de los medio legales, ya sea carta certificada, correo electrónico, notificación legal o notarial. 3. Toda comunicación y/o notificación con la Ilustre Municipalidad de Villarrica relacionada con esta compraventa, deberá efectuarse de manera directa con el departamento identificado en la Orden de Compra.