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3872-80-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-25-L113

Total
$472.371
Neto
$396.950
Impuestos
$75.421
Descripción

MATERIALES PARA SALA CUNA CUNITA DE ORO DESDE 3872-25-L113. CON CARGO A SALA CUNAS

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proveedor
Ingrid Espinoza14.557.249-5
Licitación de origen
3872-25-L113
Proceso
  1. Creación
    20-03-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-03-2013, 12:00 a. m.