Crear cuenta gratis
3872-496-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-97-L117

Total
$927.037
Neto
$779.023
Impuestos
$148.014
Descripción

ADQ. MATERIALES DE REPARACION ESC. HIJOS DEL PERAL DESDE 3872-97-L117. CON CARGO FONDO MOVAMONOS

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proveedor
SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1
Licitación de origen
3872-97-L117
Proceso
  1. Creación
    08-09-2017
  2. Envío a proveedor
    08-09-2017
  3. Aceptación
    11-09-2017