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3872-496-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-224-L113

Total
$193.324
Neto
$162.457
Impuestos
$30.867
Descripción

COMPRA DE MATERIALES ESC. SAN PEDRO DE QUILES DESDE 3872-224-L113. CON CARGO S.E.P. AREA GESTION DE LOS RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proveedor
Gammanet7.324.512-5
Licitación de origen
3872-224-L113
Proceso
  1. Creación
    28-11-2013
  2. Envío a proveedor
    28-11-2013
  3. Aceptación
    09-12-2013