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3872-434-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-172-L113

Total
$1.029.700
Neto
$865.294
Impuestos
$164.406
Descripción

COMPRA MATERIALES DEPARTAMENTO EDUCACION DESDE 3872-172-L113. CON CARGO FAGEM 2013.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proveedor
Gammanet7.324.512-5
Licitación de origen
3872-172-L113
Proceso
  1. Creación
    08-11-2013
  2. Envío a proveedor
    08-11-2013
  3. Aceptación
    09-11-2013