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3872-433-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-93-L117

Total
$453.297
Neto
$380.922
Impuestos
$72.375
Descripción

ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION ESC. TERESITA DE DESDE 3872-93-L117

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proveedor
SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1
Licitación de origen
3872-93-L117
Proceso
  1. Creación
    23-08-2017
  2. Envío a proveedor
    23-08-2017
  3. Aceptación
    23-08-2017