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3872-352-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3872-154-L113

Total
$267.750
Neto
$225.000
Impuestos
$42.750
Descripción

COMPRA MATERIALES PARA JARDIN DESDE 3872-154-L113. CON CARGO A SALA CUNA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proveedor
imagen Group11.475.910-4
Licitación de origen
3872-154-L113
Proceso
  1. Creación
    08-10-2013
  2. Envío a proveedor
    08-10-2013
  3. Aceptación
    08-10-2013