IngresarCrear cuenta gratis
3872-24-AG26Recepción conforme

Sol. N°9 Memo int. N°1 compra de material curricular para diferentes establecimientos para administración central a compra ágil: 3872-17-COT26

Total
$2.174.338
Neto
$1.827.175
Impuestos
$347.163
Descripción

Sol. N°9 Memo int. N°1 compra de material curricular para diferentes establecimientos para administración central Orden de Compra codigo: 3872-24-AG26 dirigida a TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S A

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proveedor
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S A93.002.000-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-02-2026, 12:00 a. m.