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3872-219-AG25Recepción conforme

Sol.n°180 of.n°6 compra de insumos de impresión para escuela San Pedro con cargo fondos SEP a compra ágil: 3872-164-COT25

Total
$324.080
Neto
$272.336
Impuestos
$51.744
Descripción

Sol.n°180 of.n°6 compra de insumos de impresión para escuela San Pedro con cargo fondos SEP Orden de Compra codigo: 3872-219-AG25 dirigida a ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
Proveedor
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA78.178.530-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-08-2025
  2. Envío a proveedor
    07-08-2025
  3. Aceptación
    13-08-2025