3868-27-SE24Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE DESDE 3868-5-LE24

Total
$2.753.065
Neto
$2.313.500
Impuestos
$439.565
Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS 61.978.700-5 GIRO COMERCIAL: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ORDEN PUBLICO AMUNATEGUI Nº 519, PISO 4, COMUNA DE SANTIAGO TELEFONO 22-9223524 ENTREGAR FACTURA EN CALLE SANTA ELENA N° 1636 SANTIAGO CENTRO O LOS CORREOS ADQUISICIONES.LABOCAR@GMAIL.COM O ADQUISICIONES.LABOCAR@CARABINEROS.CL HORARIO DE ENTREGA MAÑANA DE 08:30 A 12:30 HRS. TARDE DE 15:00 A 18:00 HRS. LUGAR ENTREGA PRODUCTOS DEPTO. LABOCAR, CALLE SANTA ELENA N° 1636, COMUNA SANTIAGO, OFICINA ADQUISICIONES (2DO. PISO).

Partes
Licitación de origen
3868-5-LE24
Proceso
  1. Creación
    31-05-2024
  2. Envío a proveedor
    04-06-2024
  3. Aceptación
    14-06-2024