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3854-42-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-3-LE20

Total
$1.386.350
Neto
$1.165.000
Impuestos
$221.350
Descripción

Insumos Dentales Primer Trimestre DESDE 3854-3-LE20

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
Diego Alfonso Aragón Pérez12.648.209-4
Licitación de origen
3854-3-LE20
Proceso
  1. Creación
    26-02-2020
  2. Envío a proveedor
    26-02-2020
  3. Aceptación
    28-02-2020