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3854-40-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-3-LE20

Total
$267.155
Neto
$224.500
Impuestos
$42.655
Descripción

Insumos Dentales Primer Trimestre DESDE 3854-3-LE20

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
3854-3-LE20
Proceso
  1. Creación
    26-02-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-02-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-02-2020, 12:00 a. m.