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3854-172-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-18-LE13

Total
$801.822
Neto
$673.800
Impuestos
$128.022
Descripción

Productos Quirúrgicos Dentales Segundo Trimestre año 2013 DESDE 3854-18-LE13

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )6.092.496-1
Licitación de origen
3854-18-LE13
Proceso
  1. Creación
    03-07-2013
  2. Envío a proveedor
    03-07-2013
  3. Aceptación
    05-07-2013