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3854-123-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-15-LE19

Total
$4.551.155
Neto
$3.824.500
Impuestos
$726.655
Descripción

Insumos Dentales Segundo Trimestre DESDE 3854-15-LE19 Despachar a Ejercito Libertador 1500. Rio Bueno - Cesfam

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.76.628.358-6
Licitación de origen
3854-15-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-07-2019
  2. Envío a proveedor
    05-07-2019
  3. Aceptación
    05-07-2019