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3854-122-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-15-LE19

Total
$222.233
Neto
$186.750
Impuestos
$35.483
Descripción

Insumos Dentales Segundo Trimestre DESDE 3854-15-LE19 Despachar a Ejercito Libertador 1500 Rio Bueno - Cesfam

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA76.389.383-9
Licitación de origen
3854-15-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-07-2019
  2. Envío a proveedor
    05-07-2019
  3. Aceptación
    08-07-2019