IngresarCrear cuenta gratis
3854-121-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-15-LE19

Total
$562.275
Neto
$472.500
Impuestos
$89.775
Descripción

Insumos Dentales Segundo Trimestre DESDE 3854-15-LE19 Despachar a Ejercito Libertador 1500 Rio Bueno - Cesfam

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ8.164.535-3
Licitación de origen
3854-15-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-07-2019, 12:00 a. m.