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3854-119-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-15-LE19

Total
$2.087.998
Neto
$1.754.620
Impuestos
$333.378
Descripción

Insumos Dentales Segundo Trimestre DESDE 3854-15-LE19 Despachar a Ejercito Libertador 1500 Rio Bueno - Cesfam

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen
3854-15-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-07-2019, 12:00 a. m.