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3854-118-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3854-15-LE19

Total
$4.622.188
Neto
$3.884.192
Impuestos
$737.996
Descripción

Insumos Dentales Segundo Trimestre DESDE 3854-15-LE19 Despachar a Ejercito Libertador 1500 Rio Bueno - Cesfam

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
Expro Dental (SUR)76.393.260-5
Licitación de origen
3854-15-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-07-2019
  2. Envío a proveedor
    05-07-2019
  3. Aceptación
    09-07-2019