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3853-816-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-29-LE25

Total
$453.390
Neto
$381.000
Impuestos
$72.390
Descripción

Insumos de Procedimientos IV Trimestre DESDE 3853-29-LE25 Por favor despachar a Ejército Libertador 1500, Río Bueno, Bodega de Farmacia CESFAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
3853-29-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-12-2025, 12:00 a. m.