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3853-599-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-23-LE25

Total
$1.248.310
Neto
$1.049.000
Impuestos
$199.310
Descripción

Insumos Dentales Tercer Trimestre DESDE 3853-23-LE25 Por favor despachar a Ejército Libertador 1500, Río Bueno, Bodega de Farmacia CESFAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
3853-23-LE25
Proceso
  1. Creación
    11-09-2025
  2. Envío a proveedor
    15-09-2025
  3. Aceptación
    22-09-2025