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3853-240-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-11-LE25

Total
$324.870
Neto
$273.000
Impuestos
$51.870
Descripción

Insumos Dentales Segundo Trimestre DESDE 3853-11-LE25 Por favor despachar a Ejército Libertador 1500, Río Bueno, Bodega de Farmacia CESFAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD79.807.250-1
Licitación de origen
3853-11-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    02-05-2025