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3853-238-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-11-LE25

Total
$2.969.407
Neto
$2.495.300
Impuestos
$474.107
Descripción

Insumos Dentales Segundo Trimestre DESDE 3853-11-LE25 Por favor despachar a Ejército Libertador 1500, Río Bueno, Bodega de Farmacia CESFAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
Expro Dental (SUR)76.393.260-5
Licitación de origen
3853-11-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    02-05-2025