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3853-235-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-11-LE25

Total
$1.324.530
Neto
$1.113.050
Impuestos
$211.480
Descripción

Insumos Dentales Segundo Trimestre DESDE 3853-11-LE25 Por favor despachar a Ejército Libertador 1500, Río Bueno, Bodega de Farmacia CESFAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA77.597.711-6
Licitación de origen
3853-11-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    05-05-2025