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3853-178-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-2-LE26

Total
$1.059.546
Neto
$890.375
Impuestos
$169.171
Descripción

Insumos Dentales DESDE 3853-2-LE26 Por favor despachar a Ejército Libertador 1500, Río Bueno, Bodega de Farmacia CESFAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
COMERCIAL CFL SPA77.203.836-4
Licitación de origen
3853-2-LE26
Proceso
  1. Creación
    10-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-05-2026, 12:00 a. m.