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3850-243-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-180-COT26

Total
$640.091
Neto
$537.892
Impuestos
$102.199
Descripción

Orden de Compra codigo: 3850-243-AG26 dirigida a PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Proveedor
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SpA77.229.656-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-06-2026, 12:00 a. m.