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3846-20-AG26Aceptada

Insumos dentales - Reposición 1er Semestre S-020

Total
$671.886
Neto
$564.610
Impuestos
$107.276
Descripción

Orden de Compra codigo: 3846-20-AG26 dirigida a EXPRO SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
Proveedor
EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-02-2026
  2. Envío a proveedor
    18-02-2026
  3. Aceptación
    20-02-2026