Crear cuenta gratis
3822-75-AG24Aceptada

MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO DARIO SALAS SOLIC N° 152

Total
$1.269.730
Neto
$1.067.000
Impuestos
$202.730
Descripción

Orden de Compra codigo: 3822-75-AG24 dirigida a NUMERICO SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Proveedor
Numerico76.789.948-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-04-2024
  2. Envío a proveedor
    09-04-2024
  3. Aceptación
    17-04-2024