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3821-61-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-6-L114

Total
$731.124
Neto
$614.390
Impuestos
$116.734
Descripción

Insumos y Materiales para Unidad de Rehabilitación DESDE 3821-6-L114

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
3821-6-L114
Proceso
  1. Creación
    31-03-2014
  2. Envío a proveedor
    01-04-2014
  3. Aceptación
    16-05-2014