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3821-58-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3821-6-L114

Total
$558.588
Neto
$469.402
Impuestos
$89.186
Descripción

Insumos y Materiales para Unidad de Rehabilitación DESDE 3821-6-L114

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Proveedor
LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI8.833.435-3
Licitación de origen
3821-6-L114
Proceso
  1. Creación
    31-03-2014
  2. Envío a proveedor
    01-04-2014
  3. Aceptación
    01-04-2014