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3820-101-AG23Aceptada

Compra de materiales para redes Oficina Operación y Mantención

Total
$938.527
Neto
$788.678
Impuestos
$149.849
Descripción

Compra de materiales redes Oficina Operación y Mantención Solicitud de compra N° 59 Se solicita aceptar orden de compra antes de emitir factura

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Proveedor
TECNOLOGIA LK SPA76.567.200-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-02-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-02-2023, 12:00 a. m.