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3808-113-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3808-20-L110

Total
$137.748
Neto
$115.755
Impuestos
$21.993
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, ESC. F N° 839, SUBV. DE MANTENIMIENTO DESDE 3808-20-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
Proveedor
FERRETERIA DOMUS6.187.408-9
Licitación de origen
3808-20-L110
Proceso
  1. Creación
    21-04-2010
  2. Envío a proveedor
    21-04-2010
  3. Aceptación
    21-04-2010