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3790-7-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3790-11237-L108

Total
$467.833
Neto
$393.137
Impuestos
$74.696
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 3790-11237-L108 MATERIALES DE ASEO PARA CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS, ENTREGAR FACTURA EN AMUNATEGUI Nº 519 CONTACTARSE PARA LA ENTREGA DE MATERIALES CON SR. CASTRO AL FONO 8-5955819

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
3790-11237-L108
Proceso
  1. Creación
    05-01-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-01-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-01-2009, 12:00 a. m.