3786-202-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3786-23-LE20

Total: $975.800
Neto: $820.000
Impuestos: $155.800

Descripción

Al momento de facturar debe indicar en glosa lo sgte: FNDR FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL DE COELEMU, PARA FRENAR COVID19, CODIGO DEL PROYECTO 2003PG0010 Compra de insumos para frenar Covid 19 DESDE 3786-23-LE20

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Proveedor: AGUSTIN OMAR SILVA DEL VALLE8.208.638-2
Licitación de origen: 3786-23-LE20

Proceso

Creación
08-09-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-09-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
07-10-2020, 12:00 a. m.