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3785-68-AG25Aceptada

GALVANOS INICIO DE AÑO ESCOLAR 2025, FONDOS DAEM

Total
$308.198
Neto
$258.990
Impuestos
$49.208
Descripción

Orden de Compra codigo: 3785-68-AG25 dirigida a ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Proveedor
ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO19.796.633-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-03-2025
  2. Envío a proveedor
    24-03-2025
  3. Aceptación
    24-03-2025