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3785-429-CM23Aceptada

MATERIALES MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS FONDOS DAEM

Total
$679.181
Neto
$570.740
Impuestos
$108.441
Descripción

Orden de Compra codigo: 3785-429-CM23 dirigida a SOCIEDAD DE INVERSIONES BLUBOX SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Proveedor
SOCIEDAD DE INVERSIONES BLUBOX SPA76.616.388-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-11-2023
  2. Envío a proveedor
    27-11-2023
  3. Aceptación
    27-11-2023