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3785-29-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-1-L119

Total
$984.963
Neto
$827.700
Impuestos
$157.263
Descripción

MATERIALES PARA REGULARIZACIÓN SANITARIA UNIDADES EDUCATIVAS CON FONDOS DAEM DESDE 3785-1-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Proveedor
dimalum8.159.458-9
Licitación de origen
3785-1-L119
Proceso
  1. Creación
    04-02-2019
  2. Envío a proveedor
    04-02-2019
  3. Aceptación
    05-02-2019