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3785-124-AG26Aceptada

sacos de pellet para liceo dor, fondos daem.

Total
$195.160
Neto
$164.000
Impuestos
$31.160
Descripción

Orden de Compra codigo: 3785-124-AG26 dirigida a MULTIFER SPA Justificación selección de cotización menos económica: el primer proveedor rechazo la orden de compra

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Proveedor
MULTIFER SPA77.945.488-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-05-2026, 12:00 a. m.