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3781-144-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3781-19-L111

Total
$34.035
Neto
$28.601
Impuestos
$5.434
Descripción

El material deberá ser entregado en Centro de Abastecimiento (V) Depto. Antártico - Antonio Varas 348 - Valparaíso, entre 09.00 a 16.00 hrs,. Lunes a Viernes, Atn. Juan Arias – 032-2437719.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Impregnadora Laguna Ltda77.430.390-1
Licitación de origen
3781-19-L111
Proceso
  1. Creación
    01-09-2011
  2. Envío a proveedor
    02-09-2011
  3. Aceptación
    02-09-2011